¿Cómo crear un egreso de una factura de compra?
Paso 1. Hay dos opciones para realizar el egreso a una factura de compra:
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Facturas de Compra > Facturas de compra y de clic al botón ‘Crear Egreso’.
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Facturas de Compra > Egresos Facturas de Compra y de clic al botón de ‘Crear Egreso’.
Paso 2. Al hacer clic en en la opción de ‘Nuevo egreso’, el sistema mostrará un formulario con los siguientes campos .
Este formulario cuenta con los siguientes bloques:
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Datos Básicos: en este bloque se deben ingresar los datos básicos como lo son el tercero al que se le va a generar el egreso, centro de costo, la fecha, forma de pago, consecutivo y observaciones.
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Facturas a pagar: una vez seleccionado el tercero, el sistema cargará las facturas de compra que están pendientes de generar el egreso, y en cada detalle se debe indicar cual es el valor a pagar o abonar de esa factura. Puede hacer uso del botón ‘MAX’ para cargar el valor total.
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Registrar Pago: una vez que se ha indicado el valor a pagar o abonar por cada factura de compra (gasto causado), se debe hacer clic en este botón para que el sistema registre el egreso y su respectivo comprobante contable.
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Volver: al hacer clic en esta opción, no se guardará el egreso y se retornará a la lista de egresos de facturas de compra.
Paso 3: Después de dar clic al botón 'Registrar Pago' el sistema mostrará el siguiente mensaje 'Se registró correctamente el comprobante de egreso' y se visualizará el documento en los registros. Para ver el documento, selecciónelo desde la casilla ubicada en el lado izquierdo, de clic en el icono de un ojo 'Ver documento' y el documento se mostrará en formato PDF.
