¿Cómo crear un documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?

AquíDe podráacuerdo creara los documentos soportesdefinición de aquellasla operacionesDIAN comercialesel documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente es:

Es el documento que soporta la compra de un bien o financieras,la prestación de lasun cualesservicio cuando el proveedor es un sujeto no seobligado cuentaa con unaexpedir factura electrónica,nica.

pero

El comprador debe realizar este documento para soportar la transacción que necesitanda serlugar reportadasa antecostos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeración autorizada por la DIAN.

Para continuar con la creación del documentos soporte según lo indicado en la Resolución 000167 de 2021, realiza los siguientes pasos:

Paso 1: IngreseIngresa a "Facturas de compra" y en el submenú de la izquierda, seleccioneselecciona "Documento Soporte". HagaDa clic en "Crear Documento Soporte" en la esquina superior derecha.

Paso 2: DiligencieDiligencia los siguientes campos:

Datos Generales

• Proveedor: DigiteDigita el nombre del proveedor previamente registrado en el módulo de Terceros.
• Fecha: IndiqueIndica la fecha del documento soporte.
• Observaciones: PuedePuedras añadir notas adicionales al documento aquí.
• Resolución: SeleccioneSelecciona la resolución configurada para el documento soporte, en el módulo de Herramientas> Configuraciones > Facturas de Compra.
• Días de Vencimiento: IngreseIngresa los días de vencimiento del documento o utiliceutiliza los días configurados en la resolución.
• Condición de Venta: ElijaElije si el documento será pagado de Contado o Crédito.
• ¿Registrar Pago?: MarqueMarca esta opción si deseadeseas realizar el pago al mismo tiempo de crear el documento soporte. 
• Forma de Pago: Dependiendo la forma de pago, que seleccioneselecciones si es 'Efectivo', 'Cheque', 'Transferencia',  entre otras'  se reflejará el movimiento contable en la cuenta de pago designada para ese medio de pago en Herramientas > Configuraciones > Contabilidad - Formas de pago.
• IngreseIngresa el valor, el No. del documento de referencia si aplica y deda clic en el  botón (+) de color verde. Al registrar el pago, el sistema automaticamente creará el comprobante de pagoEgreso en el módulo de Contabilidad cuando se dedes clic en grabar el documento soporte.

Detalles del Documento Soporte

• Cantidad: IndiqueIndica el número de productosconceptos relacionados en el documento.
• Producto: SeleccioneSelecciona el concepto a facturar en el documento soporte.
 

Tenga en cuenta que para que el concepto se visualice, debe estar previamente creado en el módulo de Contratos > Conceptos > Crear concepto. y asegúrese de que los impuestos estén configurados previamente en el concepto.

• Descripción: Aquí podrás agregar las anotaciones u observaciones adicionales en caso de requerirlo.
• Valor Unitario: IngreseIngresa el valor unitario del producto.
• Para guardar el registro, hagada clic en "Agregar".
• Para añadir más conceptos, repitarepite el proceso y hagada clic en "Agregar" nuevamente.
• Verifique que los totales ubicados en la tabla en la esquina inferior derecha, coinciden con los valores relacionados en el detalle del documento.

Paso 3:  Grabar Documento

 

• "Grabar Documento en Borrador": Permite crear el documento soporte en modo borrador para revisarlo antes de su envío a la DIAN. Además, ofrece la opción de eliminar el borrador y rehacerlo correctamente si es necesario.

 

• "Grabar Documento y Enviar a la DIAN": Finaliza el proceso, creando el documento soporte y enviándolo directamente a la DIAN.