¿Cómo anular una factura no eletrónica?

Cómo anular una factura sin facturación electrónica

Este proceso te guiará paso a paso para anular una factura en el sistema cuando no tienes activo el servicio de facturación electrónica. Siguiendo estas instrucciones, podrás asegurarte de que el documento quede correctamente anulado y actualizado en el sistema.

Paso 1: Verifica el estado de la factura

La factura solo se puede anular si está en estado "Facturado". Si aparece como "Pagada", primero debes anular el Recibo de caja o el Egreso asociado para que el estado vuelva a "Facturado".

📌 Nota: Si necesitas anular un Recibo de caja o un Egreso, consulta la siguiente guía: ¿Cómo anular un recibo de caja o Egreso?

Paso 2: Busca la factura en el módulo de Facturas de venta

1. Accede al módulo Facturas de venta.
2. Usa los filtros para buscar la factura que deseas anular.
3. Marca la casilla circular ubicada a la izquierda del documento.
4. Haz clic en "Editar documento".

Paso 3: Cambia el estado de la factura

1. En la ventana de edición, busca la opción "Estado".
2. Selecciona "Anulado".
3. Haz clic en "Actualizar documento" para guardar los cambios.

Paso 4: Verifica que la factura se anuló correctamente

1. Accede al módulo Tareas Comunes.
2. Usa los filtros para buscar la factura que acabas de anular.
3. Revisa la columna "Estado" y asegúrate de que aparezca como "Anulado".