¿Cómo crear un documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?

Tenga en cuenta que este tipo de documentos solo aplica para la legislaciólegislación colombiana. SegúSegún la definiciódefinición de la DIAN, el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente es:

Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestacióprestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electróelectrónica.

El comprador debe realizar este documento para soportar la transacciótransacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeraciónumeración autorizada por la DIAN.

Para continuar con la creaciócreación del documento soporte segúsegún lo indicado en la ResolucióResolución 000167 de 2021, sigue los siguientes pasos:

Paso 1:  Ingresa a "Facturas de compra" y en el submenúsubmenú de la izquierda, selecciona "Documento Soporte". Da clic en "Crear Documento Soporte" en la esquina superior derecha.

Paso 2: Diligencia los siguientes campos:

Datos Generales

• Proveedor: Digita el nombre del proveedor previamente registrado en el mómódulo de Terceros.

  Consulta aquíaquí como crear un tercero.

• Fecha: Indica la fecha del documento soporte.
• Observaciones: Puedras añañadir notas adicionales al documento aquíaquí.
• ResolucióResolución: Selecciona la resolucióresolución configurada para el documento soporte, en el mómódulo de Herramientas> Configuraciones > Facturas de Compra.

Consulta aquíaquí como configurar la ResolucióResolución de Documento Soporte.

• DíDías de Vencimiento: Ingresa los dídías de vencimiento del documento o utiliza los dídías configurados en la resolucióresolución.
• CondicióCondición de Venta: Elije si el documento seráserá pagado de Contado o CréCrédito.
• ¿¿Registrar Pago?: Marca esta opcióopción si deseas realizar el pago al mismo tiempo de crear el documento soporte.  
• Forma de Pago: Dependiendo la forma de pago, que selecciones si es 'Efectivo', 'Cheque', 'Transferencia',   entre otras'   se reflejaráreflejará el movimiento contable en la cuenta de pago designada para ese medio de pago en Herramientas > Configuraciones > Contabilidad - Formas de pago.
• Ingresa el valor, el No. del documento de referencia si aplica y da clic en elel   botóbotón (+) de color verde. Al registrar el pago, el sistema automaticamente crearácreará el comprobante de Egreso en el mómódulo de Contabilidad cuando des clic en grabar el documento soporte.
• Estado: Cuando registres un pago por un valor inferior al valor total del documento, el estado del documento soporte quedara en 'Pendiente de pago' y cuando sea por el vlaor total, el estado quedara en 'Pagado'.

Detalles del Documento Soporte

• Cantidad: Indica el núnúmero de conceptos relacionados en el documento.
• Producto: Selecciona el concepto a facturar en el documento soporte.

Tenga en cuenta que para que el concepto se visualice, debe estar previamente creado en el mómódulo de Contratos > Conceptos > Crear concepto. y asegúasegúrese de que los impuestos estéestén configurados previamente en el concepto.

• DescripcióDescripción: AquíAquí podrápodrás agregar las anotaciones u observaciones adicionales en caso de requerirlo.
• Valor Unitario: Ingresa el valor unitario del producto.
• Para guardar el registro, da clic en "Agregar".
• Para añañadir mámás conceptos, repite el proceso y da clic en "Agregar" nuevamente.
• Verifique que los totales ubicados en la tabla en la esquina inferior derecha, coinciden con los valores relacionados en el detalle del documento.

Paso 3:   Grabar Documento

"Grabar Documento en Borrador": Permite crear el documento soporte en modo borrador para revisarlo antes de su envíenvío a la DIAN. AdemáAdemás, ofrece la opcióopción de eliminar el borrador y rehacerlo correctamente si es necesario.

"Grabar Documento y Enviar a la DIAN": Finaliza el proceso, creando el documento soporte y enviáenviándolo directamente a la DIAN.
Una vez el documento ha sido enviado a la DIAN, se debe verificar que en la columna de estado aparezca como "Exitosa". Si el estado es "Fallida" o "Rechazada", se deben revisar los errores, realizar los ajustes necesarios y enviar nuevamente el documento a la DIAN.