¿Cómo crear una factura de compra?

Son documentos emitidos por proveedores cuando una empresa adquiere bienes o servicios. Estas facturas detallan los productos o servicios comprados, sus cantidades, precios y el total a pagar.

Paso 1: Ingresa a "Facturas de compra" y en el submenúsubmenú de la izquierda, selecciona "Facturas de compra".

Paso 2: Da clic en el botóbotón "Crear factura de compra", el sistema desplegarádesplegará un formulario para registrar la factura de compra o cargarla desde un archivo XML. Este formulario consta de los siguientes bloques:

Datos BáBásicos:  Ingresa los datos fundamentales como:

• Tercero: Digita el nombre del Tercero que emite la factura, el cual debe estar previamente creado en el mómódulo de Terceros.

Consulta aquíaquí como crear un tercero.

• Centro de costos: Selecciona el centro de costos al cual pertenece esta factura.
• Fecha: Ingresa la fecha de la factura de compra.
• Observaciones: AquíAquí podrápodrás ingresar las observaciones o notas adicionales que contenga el documento.
• NúNúmero de consecutivo: El sistema automáautomáticamente mostrarámostrará y llevarállevará la cuenta interna del consecutivo.
• Documento de referencia: Indica el consecutivo de la factura de compra para asociar el documento del sistema con la factura de venta.
• Cuenta de costos por pagar: Indica cuácuál es la cuenta por pagar. Si no estáestá creada, puedes crearla en Contabilidad > Cuentas PUC > Crear cuenta.
• Impuestos: PodráPodrás seleccionar los porcentajes que correspondan a cada impuesto. En caso de requerir un porcentaje que no estéesté creado, puedes ir al mómódulo de Contratos > Conceptos > Impuestos.

Consulta aqui como crear un impuesto

Detalles de la factura de compra:  Completa los conceptos por los cuales se genera el gasto:

• Cantidad: Indica la cantidad.
• Concepto: Digita la cuenta contable creada para el gasto de ese concepto.
• Centro de costos: En caso de tener creados diferentes centros de costos, selecciona el centro al cual pertenece el documento.
• Valor Base: Ingresa el valor sin impuestos.
• % Descuento: Ingresa el porcentaje de descuento en caso de aplicar.
• % Porcentaje IVA: Ingresa el porcentaje de IVA si aplica.
• ¿¿Registrar pago?: Marca esta opcióopción si deseas realizar el pago al mismo tiempo de crear el documento.
• Forma de Pago: Dependiendo de la forma de pago que selecciones (por ejemplo, 'Efectivo', 'Cheque', 'Transferencia', entre otras) se reflejaráreflejará el movimiento contable en la cuenta de pago designada para ese medio de pago en Herramientas > Configuraciones > Contabilidad - Formas de pago. Ingresa el valor, el No. del documento de referencia si aplica y da clic en el botóbotón (+) de color verde. Al registrar el pago, el sistema automáautomáticamente crearácreará el comprobante de Egreso en el mómódulo de Contabilidad cuando des clic en 'Grabar y Contabilizar'.

Cargar XML: Utiliza esta opcióopción para pre-diligenciar la informacióinformación desde un archivo XML. Este archivo debe ser el recibido por correo electróelectrónico con los detalles de la factura electróelectrónica emitida. Al hacer clic en este botóbotón, se abriráabrirá un formulario para seleccionar la versióversión del archivo a cargar y cargar el archivo XML.

Paso 3.

Grabar: DespuéDespués de completar todos los campos necesarios, da clic en el botóbotón "Grabar y Contabilizar" para guardar la factura.