¿Cómo anular un recibo de caja y/o un egreso?

En ocasiones, es necesario corregir o anular un recibo de caja o un egreso debido a errores o cambios en las transacciones. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar este proceso de manera sencilla y eficiente. Al anular un recibo de caja y/o egreso, el sistema automáticamente cambiará el estado de la factura asociada de "pagada" a "facturada", permitiéndote realizar los ajustes necesarios sin complicaciones.

Paso 1: Acceder al módulo de Contabilidad

1. Dirígete al menú horizontal ubicado en la parte superior de la página y selecciona el módulo de Contabilidad.

2. Utiliza la sección de filtros para buscar el recibo de caja o egreso que deseas anular.

3. Haz clic en la tecla Enter para que el sistema realice el filtro.

4. Selecciona el registro marcando la casilla circular en el lado izquierdo.

5. Haz clic en el botón Editar Documento.

Paso 2: Anular el documento

1. Se abrirá una ventana con toda la información del documento.

2. En el checkbox que dice ¿Anulado?, selecciona la opción SÍ.

3. En el checkbox ¿Aplica para el cuadre de caja actual?, selecciona la opción NO.

4. Haz clic en el botón Actualizar documento.