¿Cómo anular un recibo de caja y/o un egreso?

DesdeEn ocasiones, es necesario corregir o anular un recibo de caja o un egreso debido a errores o cambios en las transacciones. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar este proceso de manera sencilla y eficiente. Al anular un recibo de caja y/o egreso, el sistema Arrendasoft, tendrás la capacidad de anular los recibos de caja de tus inquilinos y, de forma automática,ticamente cambiarás el estado de la factura del inquilinoasociada de 'pagada'"pagada" a 'facturada'."facturada", Esto te permitirápermitiéndote realizar los ajustes necesarios desin manera sencilla y eficiente.complicaciones.

Paso 1: IngreseAcceder al módulo de Contabilidad de l siguiente manera:

1. Para ubicar el módulo de Contabilidad, dirí

   Dirígete al menú horizontal ubicado en la parte superior de la página.gina y selecciona el módulo de Contabilidad.

2. Use

   Utiliza la sección de filtros para buscar el recibo de caja o egreso que deseadeseas anular.

3. De

   Haz clic en la tecla Enter para que el sistema realice el filtro.

4. Selecciona el registro marcando la casilla circular en el lado izquierdo.

5. Haz clic en el botón filtrar.

6. Seleccione el registro desde la casilla circular al lado izquierdo.
7. De clic en el botón Editar Documento.Documento.

Paso 2: Anular el documento

1. Se mostraráabrirá una ventana con toda la información del documento,.documento.

   

   1. En el checkbox que dice ¿Anulado?, deje visibleselecciona la opción SÍ.

   2. En el checkbox ¿Aplica para el cuadre de caja actual?, Deje visibleselecciona la opción NO.NO.

   3. De

      Haz clic en el botón Actualizar documento.documento.