¿Cómo anular una factura no eletrónica?

El proceso de anulación de una factura es un mecanismo diseñado para corregir o invalidar documentos que han sido emitidos de manera errónea o que, por alguna razón, ya no son válidos. Esto puede ocurrir debido a errores en los datos, cambios en las condiciones contractuales,  o cualquier otra situación que requiera la cancelación del documento original. La anulación garantiza la precisión de los registros contables y cumple con las normativas fiscales y legales vigentes. Siguiendo estas instrucciones, podrás asegurarte de que el documento quede correctamente anulado y actualizado en el sistema.

Paso 1: Verifica el estado de la factura

La factura solo se puede anular si está en estado "Facturado". Si aparece como "Pagada", primero debes anular el Recibo de caja o el Egreso asociado para que el estado vuelva a "Facturado".

📌 Nota: Si necesitas anular un Recibo de caja o un Egreso, consulta la siguiente guía: ¿Cómo anular un recibo de caja o Egreso?

Paso 2: Busca la factura en el módulo de Facturas de venta

1. Accede al módulo Facturas de venta.
2. Usa los filtros para buscar la factura que deseas anular.
3. Marca la casilla circular ubicada a la izquierda del documento.
4. Haz clic en "Editar documento".

Paso 3: Cambia el estado de la factura

1. En la ventana de edición, busca la opción "Estado".
2. Selecciona "Anulado".
3. Haz clic en "Actualizar documento" para guardar los cambios.

Paso 4: Verifica que la factura se anuló correctamente

1. Accede al módulo Tareas Comunes.
2. Usa los filtros para buscar la factura que acabas de anular.
3. Revisa la columna "Estado" y asegúrate de que aparezca como "Anulado".